2021年度部门决算公开

 

 

目    录

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

十、政府采购情况表

 

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

 

    报表详见附件。

 

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

 

 

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

根据朝编（1991）第57号，我园为1个独立编制机构，且为1个独立核算机构；我园编制数调整为43人，因为有退休等原因目前在编人数为4人。

 

 

我园始建于1989年，为学龄前儿童提供保育和教育服务，举办者为香河园街道办事处，是自收自支事业单位，1996年经市教委验收认定为市级早教基地，2008年被评为一级一类，2014年被评为区级示范幼儿园。现继续为市级示范园作努力。

 

 

我园坚持以“着眼未来，服务社会”为宗旨，实施先进的办园理念，做到尊重幼儿，发展幼儿主体性，对幼儿实施全面发展的素质教育，为其终生学习持续性发展打下良好基础。

 

 

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

行政编制0人，实有人数0人；事业编制43人，实有人数4人。

 

 

 二、收入支出决算总体情况说明

 

 

2021年度收、支总计1,747.76万元，比上年增加1,747.76万元，增长100.00%。

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 2021年度本年收入合计761.03万元，比上年增加761.03万元，增长100.00%，其中：事业收入758.03万元，占收入合计的99.61%；其他收入2.99万元，占收入合计的0.39%。

 

 

（二）支出决算说明

 

 

2021年度本年支出合计872.19万元，比上年增加872.19万元，增长100.00%，其中：基本支出356.68万元，占支出合计的40.90%；项目支出515.51万元，占支出合计59.10%。

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

2021年度财政拨款收、支总计0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

  2021年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

  2021年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元。

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

本年度无此项支出

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

本年度无此项经费

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

   2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0.00万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元。

 

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

本年度无此项支出

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

不属于机关运行经费统计范围

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

2021年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

2021年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 2021年政府购买服务决算0.00万元。

 

 

六、专业名词解释

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

 

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

一、部门整体绩效评价报告

 

 

 (一)本部门职能

 

 

 1、部门机构设置情况

 

 

 根据朝编（1991）第57号，我园为1个独立编制机构，且为1个独立核算机构。

 

 

  根据朝编办【2008】54号，我园编制数调整为43人，因为有退休等原因目前在编人数为4人。

 

 

 2、部门职能情况

 

 

 我园始建于1989年，为学龄前儿童提供保育和教育服务，举办者为香河园街道办事处，是自收自支事业单位，1996年经市教委验收认定为市级早教基地，2008年被评为一级一类，2014年被评为区级示范幼儿园。现继续为市级示范园作努力。

 

 

我园坚持以“着眼未来，服务社会”为宗旨，实施先进的办园理念，做到尊重幼儿，发展幼儿主体性，对幼儿实施全面发展的素质教育，为其终生学习持续性发展打下良好基础。

 

 

（二）年度预算执行及项目管理情况

 

 

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益

 

 

（三）部门绩效实现情况

 

 

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益

 

 

（四）主要经验、存在问题和建议

 

 

 无

 

 

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

无 

 

 

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